El Ayuntamiento de Segovia presenta un Presupuesto de 60 millones de euros para 2013

El Ayuntamiento de Segovia ha elaborado el proyecto de Presupuestos de la Corporación Municipal para el ejercicio 2013, no obstante para explicar los datos generales de estos presupuestos debemos retrotraernos al año 2012.

El ejercicio 2012 se ha caracterizado por tres elementos fundamentales:

•    Una gravísima crisis económica, que repercute directamente en las Administraciones haciendo reducir sus ingresos de forma alarmante.

•    Una falta de presupuestos del Estado y de la Comunidad Autónoma que hace que no se puedan aprobar los Presupuestos municipales hasta el inicio del segundo semestre del año.

•    Una serie de importantísimas modificaciones normativas que se inician con el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Diciembre de 2011 y que, por ahora, culminan el 27 de diciembre de 2012 con la Publicación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado y la publicación, por parte del Ministerio, de la forma de cálculo de la Regla de Gasto.

El Ayuntamiento de Segovia tuvo que realizar un importante esfuerzo de ajuste en el ejercicio 2012 que se tradujo en una reducción del presupuesto del 13,93%. No obstante consigue los objetivos fundamentales del presupuesto, mantener todos los servicios en los mismos niveles de actividad y calidad y el empleo que estos conllevan.

Objetivos

Los cambios normativos planteados por el Gobierno de la nación se fijan en tres objetivos:

1.    Objetivo de Estabilidad Presupuestaria de las Entidades Locales, establecido en el 0%
2.    Objetivo de la Deuda Pública de las Entidades Locales fijado para el año 2013 en un 3,8 del PIB, lo que supone, traducido a Ingresos y Gastos, un máximo del 75% de los ingresos sin computar la liquidación de los pagos a cuenta, realizados en los ejercicios 2008  y 2009.
3.    Tasa de Referencia a Efectos de aplicar la Regla de Gasto fijada en el 1,7%.

Teniendo en cuenta estos tres parámetros, así como una coyuntura económica de recesión, con una contracción de la economía del 1,5 y un incremente previsto del paro en el entorno de 600.000 nuevos desempleados, el Equipo de Gobierno propone para los presupuestos del Ejercicio 2013 los siguientes objetivos:

1.    Mantenimiento de los Servicios en los mismos parámetros de actividad y calidad.

2.    Mantenimiento del empleo tanto en la Plantilla Municipal, como en las Empresas Municipales y en aquellas contratistas del Ayuntamiento.

3.    Potenciación de los Servicios Sociales cubriendo con programas propios la falta de cobertura de estos servicios de la administración Nacional y Autonómica.

4.    Potenciación de las acciones de formación, becas formativas o de trabajo, Talleres y Escuelas Taller, que palien, en lo posible, la situación de nuestros desempleados con una orientación especial hacia los jóvenes.

5.    Incremento de la Inversión en el Patrimonio Histórico como elemento potenciador del mayor sector Económico de Segovia, el Turismo.

6.    Incremento de la Inversión en Urbanística y de Obras publica como generador de actividad económica en la sociedad Segoviana.

7.    Y todo ello dentro del los parámetros de Estabilidad Presupuestaria, Objetivo de Deuda y Regla de Gasto.


Datos generales del Presupuesto

El presupuesto del Ayuntamiento crece por primera vez desde el año 2009 y se sitúa en 59.960.825,00€ con un incremento porcentual del 5,74% sobre 2012.
 
Ingresos

Los ingresos corrientes aumentan en un 3,82% como consecuencia del incremento en los Impuestos Directos, así mismo se reduce en un 67,30% los ingresos producidos por Enajenación de Inversiones como consecuencia de aplicar un criterio de máxima prudencia con respecto a las posibles enajenaciones de Bienes Inmuebles o Suelo que se puedan producir en el ejercicio 2013.
Las trasferencias de Capital se incrementan sustancialmente como consecuencia de la Inversión en los ARI de San José y de Canonjías.
 
Deuda

El Ayuntamiento de Segovia es titular de una Deuda de 40.520.650,00 € a 31/12/12, de la que 21.084.041,00 € corresponde a Entidades de Crédito y 14.613.683,00 € a Administraciones Publicas.  Esto supone un 68,90% sobre los ingresos computables, es decir, por debajo del 75% permitido, lo que posibilita al Ayuntamiento a la contratación de nueva deuda financiera, contemplándose en el presupuesto un importe, por este concepto, de 1.800.000,00 €.
Las Amortizaciones que realizará el Ayuntamiento este año, ascenderán a 4.159.461,00 €, colocando el índice del Objetivo de Deuda a 31/12/2013 en el 66,38%, es decir, por debajo del de diciembre de 2012 y por debajo del 75%.

Gastos

A pesar del esfuerzo ya realizado en Gasto Corriente en el año 2012, hay que valorar muy positivamente el esfuerzo realizado por cada una de las Concejalías para continuar en el presente ejercicio con la política de contención del Gasto, de tal forma, que en el presupuesto de 2013 el Gasto Corriente se incrementa solamente en un 0,13%.

Es necesario tener en cuenta la subida del IVA que afecta a la totalidad de suministros y contratas, así como el incremento de un 3% del IPC. La repercusión de ambas magnitudes se podría fijar en más de un 4%, a las que habría que añadir un incremento previsto del precio de la Energía Eléctrica en el entorno del 10%.

Los Gastos de Personal se reducen en un 0,70% y los gastos Financieros se reducen a su vez en un  12,95%. El Gasto Corriente en Bienes y Servicios, es decir, donde más inciden las subidas de IVA, IPC y Energía, únicamente se incrementa un 1,29%,
 
En total, la diferencia entre Gasto Corriente e Ingreso Corriente, es decir, el Ahorro Bruto del Ayuntamiento de Segovia se ha incrementado de 3.755.560,00 € en 2012 a 5.623.508,00 € en 2013, un 49,74%.

Este Incremento en la tasa de Ahorro Bruto como consecuencia directa del ajuste realizado en el año 2012 y continuado en el año 2013, hace posible disponer de fondos para Inversión por valor de 10.260.617,00 €.

Inversiones

En el Capítulo de Inversiones se contemplan 47 actuaciones por importe de  los 10.260.617,00 € anteriormente dichos. Entre ellas, y como más significativas, se destinarán cantidades por importe de 3.413.875,00 € a los ARI de San José y Canonjías, se dota con 421.931,00 € para la finalización del Polideportivo del Peñascal. Se dotan, con la segunda anualidad, las obras de rehabilitación de la Muralla, la adecuación del Talud del Paseo del Salón y la finalización del Albergue de Peregrinos de Zamarramala.

Se recupera el Plan de Asfaltado sobre recursos propios del Ayuntamiento, se inicia el Plan de mejoras de la Seguridad Vial en el eje Vía Roma/Ezequiel González y se einiciaran los trabajos de reurbanización del eje San Francisco/Muerte y Vida.

Se dotan partidas para la musealización de la Casa de Moneda, de la puerta de Santiago, para la ejecución de  mejoras en la Antigua Prisión y para la mejora de los equipamientos escénicos de la misma.

Se realizarán obras de modernización en el Pabellón “Pedro Delgado” y se mejorará la pista de deportes autóctonos “Orgullo segoviano”.

Se realizaran obras de mejora en el Cementerio Municipal y se acometerán obras en el Emisario de Tejadilla

Se continúan con todos los programas de mejora de Seguridad Ciudadana y Protección Civil con la renovación de los medios de Policía Local y Bomberos a los que además se dotará de un nuevo sistema de comunicaciones.

Se continúan con todos los programas de mejora de alumbrado, red de abastecimiento de agua, equipos informáticos, adquisición de nuevo Software, mobiliario urbano, contenedores, etc., continuando con la renovación de medios que permite al Ayuntamiento otorgar un mejor servicio a los ciudadanos.

Objetivos 2013

Este presupuesto nos permite hacer frente a los gastos, trasferencias e inversiones necesarios para cumplir los fines sociales, de empleo, económicos, etc. que el Equipo de Gobierno se ha planteado como objetivos iniciales y hacia los que ha orientado este presupuesto. Así los recursos  generales (Gasto+Trasferencias+Inversiones) en sectores específicamente sensibles, sin computar los Gastos de personal, son:
 

EDUCACION: 1.285.541,00 €.
EMPLEO: 1.826.498,00 €.
SERVICIOS SOCIALES: 2.474.235,00 €.
PATRIMONIO HISTORICO: 3.413.875,00 €.  
MEJORAS CIUDAD: 4.460.529,00 €.

Conclusiones

El presente Presupuesto supone un cambio de tendencia al ser el primer ejercicio, desde el año 2009, en el que se incrementa el presupuesto.

Las políticas de ajuste y ahorro aplicadas por la Corporación Municipal, con un enorme esfuerzo por parte de todas las concejalías sin excepción, han dado sus frutos en el ejercicio 2013, incrementado el ahorro Bruto en un 49,74%, lo que nos permite retomar la práctica totalidad de los programas e inversiones del Ayuntamiento.

Conseguimos, sin incrementar los Gastos Corrientes, mejorar sustancialmente los recursos destinados a ayudar a los más desfavorecidos, Servicios Sociales y Empleo, y continuamos manteniendo el nivel y calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos.


Incrementamos de forma muy sustancial la inversión en el Casco Histórico (ARI Canonjías) influyendo en mejorar el Patrimonio Historio que tantos recursos económicos y puestos de trabajo a través del sector turístico otorgan a Segovia.

La Gestión realizada, permite al Ayuntamiento de Segovia retomar sobre recursos propios inversiones en vías y Obras como el Plan de Asfaltado, el Plan de Seguridad Vial o la remodelación del Eje San Francisco Muerte y Vida a los justiprecios derivados de expropiaciones de terrenos realizadas por gobiernos municipales anteriores.

El Ayuntamiento afronta 2013 con muy buenas perspectivas económicas y nos gustaría que fuera un año de estabilidad económica, normativa y presupuestaria.

Seguiremos realizando políticas de Ahorro, sobre todo, en la contratación de servicios (Telefonía, Luz, Servicios de Correos Contratación de Seguros, etc.)

Creemos que se ha realizado un buen ejercicio presupuestario al que no son ajenos, en ningún caso, ni el equipo económico del Ayuntamiento, ni los técnicos de las distintas concejalías, ni cada uno de los concejales del Equipo de Gobierno. No debemos olvidar que un presupuesto es un ejercicio colectivo, tanto en la moderación tributaria, como en las políticas de ajuste o en la asignación de recursos. Con el presupuesto que hoy presentamos vamos a cumplir el requisito básico de todas las Administraciones, orientar los recursos para servir a los ciudadanos.